О итогах исполнения бюджета Мариинско-Посадского района за 9 месяцев 2005 года

Финансово-бюджетная работа за 9 месяцев 2005 года проводилась в соответствии с Законом Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2005 год" и решениями органа местного Самоуправления о соответствующем бюджете района, постановлением Главы администрации Мариинско-Посадского района «О мерах по реализации утвержденного бюджета Мариинско-Посадского района на 2005 г.» № 944 от 31.12.2004 г. На муниципальном уровне продолжается реализация вопросов финансового планирования, управления муниципальным долгом, бюджетного учета, отчетности и аудита, программ реформирования муниципальных финансов, реструктуризация бюджетной сферы и повышения эффективности бюджетных расходов. В консолидированный бюджет Мариинско-Посадского района за 9 месяцев 2005 года мобилизовано доходов на сумму 122006,0 тыс. руб., что составляет 96,7% к уточненному плану в сумме 126125,0 тыс. руб., в том числе поступило трансфертов на выравнивание уровня жизнеобеспеченности из республиканского бюджета в сумме 58046,0 тыс. руб., субвенций поступило в сумме 31956,0 тыс. руб., субсидий в сумме 16177,0 тыс. руб. За отчетный период мобилизовано собственных доходов в бюджет Мариинско-Посадского района в сумме 15827,0 тыс. руб. или 92,4% от планового задания за 9 месяцев 2005 года в сумме 17130,0 тыс. руб., а против годового плана 24141,0 тыс. руб. или 65,6 %. Из них: доходы от предпринимательской деятельности 3007,0 тыс. руб. при плане 3198,0 тыс. рублей или 94,0 %. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов составляют: налог на доходы физических лиц-40,3%, единый налог на вмененный доход – 14,3%, налог на имущество физических лиц – 3,6%, земельный налог 11,7%, госпошлина –3,6%. Доля поступлений по предпринимательской деятельности составляет 19,0%. Из 15 доходных источников выполнение планового задания за 9 месяцев 2005 года обеспечено по 6 видам свыше 100,0% в том числе: по налогу на имущество физических лиц в сумме 595,0 тыс. руб., по единому налогу на вмененный доход – 2261,0 тыс. руб., по земельному налогу 1847,0 тыс. руб., по единому сельхозналогу в сумме 34,0 тыс. рублей, госпошлине 571,0 тыс. руб., прочие неналоговые доходы 3,0 тыс. рублей. Всего в бюджет района недопоступило собственных доходов в сумме 2460,0 тыс. руб., из них по налогу на доходы физических лиц недопоступило в сумме 1766,0 тыс. руб., налог на добычу полезных ископаемых – 21,0 тыс. рублей, доходы арендные платежи за землю – 96,0 тыс. рублей, платежи за негативное воздействие - 262,0 тыс. рублей. Доходы от предпринимательской деятельности за отчетный период недопоступили на сумму 191,0 тыс. руб./план-3007,0 тыс. руб., отчет-3198,0 тыс. руб./. Консолидированный бюджет Мариинско-Посадского района за 9 месяцев 2005 г. по расходам исполнен на 89,6% в сумме 121614,0 рублей при уточненном плане в сумме 135764,0 тыс. руб. Одной из основных целей проводимой в 2005 году бюджетной политики в области расходования бюджетных средств являлось повышение эффективности бюджетных расходов, т.е. оказание качественных бюджетных услуг населению с наименьшими затратами и обеспечение роста благосостояния населения района. В целом на социально-культурную сферу из бюджета района направлено 83625,0 тыс. рублей, или 88,8 % от общего объема расходов в сумме 94154,0 тыс. рублей. Из них по отдельным учреждениям исполнение средств составило: по общегосударственным вопросам расходы произведены в сумме 10676,0 тыс. руб. при плане 11998,0 тыс.руб. или на 89,0%. Из них профинансировано на оплату труда госслужащих в сумме 9175,0 тыс.руб. при плане в сумме 9758,0 тыс. руб., коммунальные услуги освоены в сумме 254,0 тыс. руб. при плане 276,0 тыс. руб. На реализацию государственных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния профинансировано в сумме 411,9 тыс. руб., на реализацию Закона ЧР «Об административных комиссиях» - 1,1 тыс. рублей. По отрасли национальная безопасность и правоохранительная деятельность расходы профинансированы в сумме 371,0 тыс. рублей при уточненном плане в сумме 500,0 тыс. руб. или на 74,2%. По национальной экономике использовано в сумме 17311,0 тыс. руб. при плане в сумме 18064,0 тыс. рублей, или на 95,8%. На мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования использовано на коренное улучшение земель за счет Фонда субсидий и субвенций в сумме 989,0 тыс. рублей (план –1276,0 тыс. рублей). Расходов по господдержке животноводства составили в сумме 160,0 тыс. рублей. Затраты на приобретение средств химизации произведены в сумме 423,0 тыс. рублей при плане 750,0 тыс. рублей, на элитно-семеноводческое хозяйство использовано в сумме 590,0 тыс. рублей при плане 592,0 тыс. рублей. Расходы по ведению кадастра и мониторинга при плане за отчетный период 9 месяцев расходы не произведены. По разделу «Транспорт» на дорожное хозяйство средства использованы в сумме 2306,0 тыс. рублей при плане в сумме 2308,0 тыс. рублей, а по подпрограмме «Автомобильные дороги» израсходовано при плане в сумме 11485,0 тыс. рублей в пределах плана. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства профинансированы в сумме 9591,0 тыс.руб., при плане в сумме 10763,0 тыс.руб. или на 89,1%. По жилищному хозяйству на покрытие убытков от содержания жилья использовано средств в сумме 3963,7 тыс. рублей при плане в сумме 4364,2 тыс. рублей. На расходы по капитальному ремонту жилого фонда израсходовано в сумме 892,4 тыс. рублей в пределах плана. За отчетный период использовано средств в сумме 1559,0 тыс. рублей при плане в сумме 1870,5 тыс. рублей субсидии на строительство или приобретение жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По коммунальному хозяйству на мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений профинансировано в сумме 2740,3 тыс. рублей при плане в сумме 2942,2 тыс. рублей. На покрытие убытков бани использовано средств в пределах плана в сумме 300,0 тыс. рублей. Предоставлено населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 2587,5 тыс. рублей при плане в сумме 3157,0 тыс. рублей, трансферты населению, перечисленные на персонифицированные социальные счета граждан, в т.ч. субсидии на приобретение твердых видов топлива, сжиженного газа в сумме 1090,8 тыс. рублей при плане 1403,6 тыс. рублей. Расходы по охране окружающей среды профинансировано средств в сумме 40,0 тыс. рублей при плане 285,0 тыс. рублей или на 12,8 %. Ассигнования на содержание учреждений образования использованы в сумме 42099,0 тыс.руб. при плане 46331,0 тыс.руб. или на 90,9%. Из них профинансировано средств на выплату заработной платы в сумме 28793,0 тыс.руб, на коммунальные услуги - 4172,0 тыс.руб., на увеличение стоимости основных услуг – 950,0 тыс. рублей. На реализацию Закона ЧР специалистам образования на сельские льготы ЖКУ профинансировано в сумме 763,3 тыс. рублей, на опеку –1051,5 тыс. рублей, на методлитературу – 405,0 тыс. рублей, на общеобразовательные программы – 18585,2 тыс. рублей. Расходы по учреждениям культуры, кинематографии и средств массовой информации составили в сумме 6794,0 тыс.руб. при плане в сумме 7081,0 тыс.руб. или 95,9%. Бюджетные ассигнования по культуре профинансированы на выплату заработной платы на сумму 4773,0 тыс.руб., на коммунальные услуги – 491,0 тыс.руб., на увеличение стоимости основных средств в сумме 485,0 тыс. рублей. На реализацию Закона ЧР специалистам культуры на сельские льготы ЖКУ израсходовано средств в сумме 250,1 тыс. рублей. По учреждениям здравоохранения средства использованы в сумме 17794,0 тыс. руб., при плане в сумме 18556,0 тыс. руб. или на 95,9 %. По этой отрасли профинансировано на выплату зарплаты в сумме 8727,0 тыс. руб., коммунальные услуги – 1356,0 тыс. руб., на увеличение стоимости основных средств в сумме 1508,0 тыс. рублей. На реализацию Закона ЧР специалистам здравоохранения на сельские льготы ЖКУ израсходовано средств в сумме 278,4 тыс. рублей. На реализацию Закона РФ «О неотложных мерах по улучшению положения детей в РФ» на молочную смесь направлено средств в сумме 997,4 тыс. рублей.